第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
我院按照《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》有关规定，切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育；承担中小学教师及企业行业人员继续教育；通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育；承担社会职业培训和职业技能鉴定；承担复转军人培训任务。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯职业学院部门预算包括：本级预算。
1.鄂尔多斯职业学院所属单位设置情况
2023年，鄂尔多斯职业学院共有机构数是1家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位为1家。
2023年编制数为364人。其中行政编制人数0人，事业编制296人，控制数管理人员71人。2022年末财政供养人员实有人数389人，比上年净增加58人，其中在职人员349人，比上年净增加65人，其原因是新增调入及考入人员73人，退休及调走8人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是退休人员不属于财政供养人员。
2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
鄂尔多斯职业学院本级 |
财政补助事业单位 |
1 |
无二级预算单位 |
|
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算15,882.77万元，比上年预算增加5286.69万元，增加49.89%，增加主要是由于人员增加和相关社保及公积金基础变更导致财政拨款的工资福利等相关收入增加，同时上年结转数较上年有所增长。
支出预算支出15,882.77万元，比上年预算增加5286.69万元，增加49.89%，增加主要是由于人员增加和相关社保及公积金基础变更导致财政拨款的工资福利等相关收入增加，同时上年结转数较上年有所增长。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入15,882.77万元，其中：一般公共预算拨款收入10,867.12万元，占比68.42%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入2400万元，占比15.11%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入52万元，占比0.33%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转2,563.65万元，占比16.14%；公用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出15,882.77万元，其中：基本支出14,059.12万元，占比88.52%；项目支出1,771.65万元，占比11.15%；事业单位经营支出52万元，占比0.33%。
主要用于“学院机构运转、完成教学科研工作等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算12,530.77万元，包括：一般公共预算财政拨款10,867.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1,663.65万元。
一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类98.30万元，比上年预算数增加88.30万元，主要用于学院纪委工作经费和学院二期项目基本建设（前期费）。
2.教育支出类9,548.25万元，比上年预算数增加568.29万元。主要用于支付学院开展教育教学活动的各项开支。
3.科学技术支出类818.38万元，比上年预算数增加710.94万元。主要用于支付学院教师的科学研究费用。
4.社会保障和就业类1,044.90万元，比上年预算数增加236.65万元。主要用于于学院教职工的社会保障金的缴纳。
5.卫生健康类345.75万元，比上年预算数增加57.51万元，主要用于学院教职工的医疗保险金等费用的缴纳。
6.住房保障类675.19万元，比上年预算数增加273万元，主要用于学院教职工的住房公积金的缴纳。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。增加为0主要是由于均未安排财政拨款预算。
2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。增加为0主要是由于均未安排财政拨款预算。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。增加为0主要是由于均未安排财政拨款预算。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算1503.22万元，比上年增加93.62万元，增长6.64%。主要包括以下支出：差旅费23.68万元、工会经费59.15万元、福利费123.23万元、运行经费929.4万元、其他交通费用367.75万元。增加主要原因是由于人员增加导致福利费、工会经费和其他交通费用（职工交通补助）有所增长。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额308.80万元，其中：政府采购货物预算104.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算204.52万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部市级拨款预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算108万元，占全部市级拨款项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆9辆，其中：机要应急车辆0辆，其他用车9辆，主要是用于公务用车。单位价值50万元以上大型通用设备30台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王春艳 联系电话：0477-8396712
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表
