内蒙古自治区滚球娱乐官网(中国)科技有限公司2020年度决算公开报告

目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责
我院按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定，切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育；承担中小学教师及企业行业人员继续教育；通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育；承担社会职业培训和职业技能鉴定；承担复转军人培训任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，滚球娱乐官网(中国)科技有限公司部门决算包括：本级决算。
1.滚球娱乐官网(中国)科技有限公司所属单位设置及人员情况
滚球娱乐官网(中国)科技有限公司无二级预算单位，人员编制数为296人。
内设机构包括：党政办公室、组织统战部、宣传部、监督检查室、学生工作处、人事处、教务处、招生就业处、科研产业处、财务处、后勤保障与安全管理处、质量管理和审计处、化学工程系、机电工程系、汽车工程系、信息工程系、资源工程系、建筑工程系、人文管理系、基础部、思政部、电大、培训中心、图书馆、信息中心、工会和团委。
2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

  

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年本年收入12,665.45万元，较年初预算数增加5666.49万元，增加的主要原因是年初预算批复仅包括一般公共预算拨款，不包括专项拨款、事业收入和其他收入。实际执行过程中存在该部分收入；2020年财政拨款收入10,603.87万元，较年初预算数增加3604.91万元，增加主要原因是存在一些上级临时拨款未包含在年初预算中。
2020年本年支出11,991.57万元，较年初预算数增加4992.61万元，主要原因是存在上级专项拨款支出和非财政拨款支出未包括在年初预算批复中；2020年财政拨款支出10,028.22万元，较年初预算数增加3029.26万元，增加主要原因是存在一些上级拨款的项目支出未包含在年初预算中。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计13,172.93万元，其中：本年收入合计12,665.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余507.48万元；支出总计13,172.93万元，其中：结余分配98.22万元，年末结转和结余1,083.14万元。与2019年度相比，收入总计增加2,422.98万元，增长22.50%；支出总计增加2,422.98万元，增长22.50%。主要原因是本年财政拨款收入较上年增长较大。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计12,665.45万元，其中：财政拨款收入10,603.87万元，占83.70%；事业收入2,003.12万元，占15.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入58.45万元，占0.50%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计11,991.57万元，其中：基本支出9,032.80万元，占75.30%；项目支出2,958.77万元，占24.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计11,111.36万元，其中：年初结转和结余507.48万元；支出总计11,111.36万元，其中：年末结转和结余1,083.14万元。与2019年度相比，收入增加2,778.76万元，增长33.30%；支出增加2,778.76万元，增长33.30%。主要原因：一是项目经费收入较上年增长较多；二是人员经费和公用经费收入也较上年有所增长。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10,028.22万元，其中：基本支出7,069.44万元，占70.50%；项目支出2,958.77万元，占29.50%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,069.44万元，其中：人员经费5,699.61万元，主要包括：基本工资1460.76万元，津贴补贴1095.12万元，绩效工资1503.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费490.44万元，职工基本医疗保险缴费263.61万元，其他社会保障缴费14.85万元，住房公积金367.83万元，其他工资福利支出89.98万元，退休费106.87万元，抚恤金288.97万元，生活补助13万元，其他对个人和家庭的补助4.4万元，较上年增加1,333.76万元，主要原因是：2020年由于人员增加工资福利等支出较2019年有所增加，且当年支出抚恤金较上年多；公用经费1,369.84万元，主要包括：办公费2.4万元，水费65万元，电费50万元，取暖费369.05万元，物业管理费382.28万元，差旅费22.67 万元，维修（护）费4.25万元，租赁费47.5万元，会议费1.3万元，培训费17.55万元，专用材料费54.44万元，劳务费3.65万元，委托业务费20.32万元，工会经费28.91万元，其他交通费用291.16万元，其他商品和服务支出9.37万元，较上年增加528.21万元，主要原因是：2020年取暖费由一般公共预算财政拨款支出，且专用材料和其他商品服务支出较上年有所增长。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为1.11万元，完成预算的55.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为1.11万元，完成预算的55.50%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是学院严格压缩“三公经费”，减少了相关费用支出；二是驻村干部在驻地不经常往返学院，未及时报销相关费用。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.11万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是两年均未支出相关费用。
公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是两年均未支出相关费用。公务用车运行维护费支出1.11万元，用于用于包联驻村工作组用车，车均运维费0.12万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.61万元，主要原因是主要原因是根据当年包联驻村工作组实际工作情况进行支出，费用较上年有所减少，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是两年均未支出相关费用。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中自评项目4个，共涉及资金51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“ 思想宣传和精神文明工作项目”、“科研项目经费项目”、 “包联驻村工作经费项目” 、“派驻纪检工作组经费项目”等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51万元，政府性基金支出 0万元。其中，未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目按照相关政策规定进行支出，基本实现了项目预期目标，年度预算执行情况整体良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 思想宣传和精神文明工作项目”、“科研项目经费项目” “ 包联驻村工作经费项目” “派驻纪检工作组经费项目”等4 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共4个项目的绩效自评结果。
1.“思想宣传和精神文明工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。全年预算数为21万元，执行数为20.47万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：项目实施以来将有限的资金用于组织开展各类活动、营造良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培育等方面，尽管控制成本、节约支出，没有超预算支出，资金使用效率性、效益良好，比如为老师购买《习近平总书记教育重要论述讲义》，为学生制作校徽，组织开展校园文化活动等，都让每个师生都参与其中并有所受益。各项目标均已完成。发现的主要问题及原因：中期执行进度仍需加快。下一步改进措施：宣传思想工作是学校工作的重要组织部分，涉及的各项支出是必须的必要的开资，其为教育教学工作的开展提供了坚强的思想保证。随着办学规模不断扩大和工作的不断深入，在今后工作还需要进一步加强，同时进一步加强中期执行进度。

 

2.“科研项目经费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为10万元，执行数为9.27万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：完成2016-2018年度立项项目的资助和结项，完成2019-2020年度项目的阶段性资助工作。结项率达到100%，各指标基本完成。发现的主要问题及原因：科研项目阶段性任务完成较年初预计有差距。下一步改进措施：继续做好立项项目的资助工作，让每个项目的研究都能完成预定任务。

3.“包联驻村工作经费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度总体目标，设定产出指标、效益指标、满意度指标。驻村工作队驻村期间，严格按照制度规定支出车辆运行费、差旅补助费等，全面做好迎检验收各项工作任务，如期圆满完成包联驻村各项任务，确保16户贫困户稳定脱贫。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：继续落实市委政府关于脱贫攻坚、乡村振兴战略决策部署，选派第一书记驻村开展工作，加大项目资金争取力度，夯实产业发展基础，推动脱贫攻坚与乡村振兴高效融合。

4.“派驻纪检工作组经费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：完成2020年度预算计划，完成率达到99%，各项指标基本完成。发现的主要问题及原因：具体项目细节支出与预算有差距。下一步改进措施：需进一步完善纪委办公信息化，继续深化纪检体制改革，多种形式开展廉政教育，提高宣传教育满意度。进一步提高预算执行效率，如预算管理、党费廉政教育、办案费用管理需进一步细化，更贴合单位实际工作，并严格遵守。

 （三）部门评价项目绩效评价结果。
以“包联驻村工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出1,369.84万元，比2019年增加528.21万元，增长62.80%。主要原因是：2020年取暖费由一般公共预算财政拨款支出，且专用材料和其他商品服务支出较上年有所增长。
本部门2020年度日常公用经费支出1,369.84万元，比2019年增加528.21万元，增长62.80%。主要原因是：2020年取暖费由一般公共预算财政拨款支出，且专用材料和其他商品服务支出较上年有所增长。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计285.34万元，其中：政府采购货物支出142.84万元，比2019年增加14.78万元，增长11.50%，主要原因是：增加了实训设备等货物采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：两年均无此类采购支出；政府采购服务支出142.50万元，比2019年减少511.80万元，降低78.20%，主要原因是：2019年进行了无线网络更新和安防监控升级等信息网络及软件更新服务采购，本年无此类采购。授予中小企业合同金额142.84万元，占政府采购支出合同总额的50.06%。其中：授予小微企业合同金额142.84万元，占政府采购支出合同总额的50.06%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车9辆，主要是用于主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备16台（套），主要是校园LDE大屏显示系统等，比2019年增加16.00台（套），主要原因是2019年应用新政府会计制度后固定资产分类口径发生变化，暂未在决算中统计该部分设备数量，2020年纳入统计;单位价值100万元以上专用设备13台（套），主要是教学用实验实训设备等，比2019年增加13.00台（套），主要原因是2019年应用新政府会计制度后固定资产分类口径发生变化，暂未在决算中统计该部分设备数量，2020年纳入统计。
 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王春艳    联系电话：0477-8396712

第五部分 部门决算公开表